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# Fornitore Operativo
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## Obiettivo
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La sezione fornitore deve avere due livelli d'uso distinti:
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- Mobile e tablet: accesso rapido ai ticket assegnati, presa in carico, assegnazione collaboratore, rapportino operativo, allegati, sollecito, conferma apparato o seriale.
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- Desktop: gestione estesa del fornitore, rubrica propria, collaboratori e subfornitori, preventivi, proforma, inventario seriali, ciclo di fatturazione e chiusura amministrativa.
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## Stato attuale dopo questo step
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Il fornitore oggi puo vedere e gestire:
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- I ticket/interventi assegnati al proprio profilo fornitore.
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- Lo stato operativo dell'intervento.
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- La presa in carico del ticket.
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- L'assegnazione dell'intervento a un collaboratore interno oppure a un altro fornitore registrato come subfornitore.
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- Il rapportino di intervento.
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- Tempo impiegato, ricambi o attivita, allegati, messaggio veloce allo studio.
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- Marca, modello e seriale del bene lavorato dentro il rapporto operativo.
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- La richiesta di proforma e le note operative di chiusura.
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- Lo storico correlato e le comunicazioni del ticket.
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Il fornitore non puo modificare:
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- I dati originari del ticket inseriti o gestiti dall'amministratore.
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- Il contenuto sorgente della segnalazione del chiamante.
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- L'anagrafica amministrativa assegnata dal ticket.
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## Collaboratori fornitore
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La tabella collaboratori del fornitore ora distingue:
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- Collaboratore interno: operatore o dipendente del fornitore.
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- Altro fornitore: subfornitore esterno usato per delegare l'esecuzione.
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Regole:
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- Il collaboratore interno puo avere un account dedicato.
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- Il subfornitore usa il proprio account esistente, non va duplicato.
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- L'intervento resta del fornitore principale, ma l'esecutore operativo puo essere un subfornitore collegato.
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## Strategia Mobile vs Desktop
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### Mobile e tablet
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- Lista ticket compatta.
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- Scheda intervento compatta.
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- Pulsanti grandi per presa in carico, assegnazione, allegati e rapporto.
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- Nessuna schermata contabile o gestionale pesante.
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### Desktop
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- Rubrica fornitore.
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- Gestione seriali e magazzino minimo.
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- Preventivi e listini descrittivi.
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- Proforma e collegamento alla fatturazione.
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- Vista multi-amministratore e storico lavori.
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## Prossimi step consigliati
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1. Creare una rubrica proprietaria del fornitore, separata dai dati del ticket amministratore.
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2. Estrarre apparato, seriale, marca e modello in entita dedicate invece di lasciarli solo nel testo rapporto.
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3. Introdurre un oggetto rapportino con righe lavorazione e materiali.
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4. Introdurre preventivo fornitore e conversione in proforma.
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5. Introdurre visibilita multi-amministratore filtrata per studio e governo globale da super-admin.
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