6.2 KiB
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NetGescon — TODO Copilot Tracker
Data aggiornamento: 6 aprile 2026
Questo file tiene traccia di:
- cosa è stato fatto (implementato e/o corretto)
- cosa resta da fare
- priorità e dipendenze
1) Fatto (stato attuale)
UX / Filament (navigazione “web-like”)
- Breadcrumbs compatibili Filament: wrapper view per
<x-filament.components.page-breadcrumbs>. - Pagine Filament con back/breadcrumb coerenti (dove già applicato).
Anagrafica
Persona: gestione multi-ruolo via JSONpersone.ruoli+ UI di editing in Filament.
Contabilità — base
- Tabelle contabilità e migrazioni sbloccate (incl.
contabilita_regole_prima_nota, movimenti banca). - Import movimenti banca UniCredit
.wricon dedup (row_hash). - Azione Filament su movimenti banca per generare registrazione/movimenti contabili da regole prima nota (scaffold funzionante).
Fatture ricevute XML (FatturaPA)
- Archivio + scheda Filament per fatture ricevute XML.
- Import multiplo XML con dedup (hash + chiave logica) e persistenza su
fatture_elettroniche.
Scheda Stabile (riabilitata)
- Ripristinato accesso dalla Filament “Cruscotto stabile” alla scheda stabile completa (UI classica) con:
- Dati stabile
- Banche/dati finanziari
- Palazzine
- Locali tecnici
- Gestione documentale
- Aggiunto deep-link
?tab=...sulla scheda stabile UI classica per aprire direttamente una tab specifica.
“Vista Excel” (riabilitata)
- Ripristinato accesso immediato dalla Filament “Cruscotto stabile” alla tab “Tabelle millesimali” (UI classica) tramite deep-link.
- Esiste anche la Filament “Tabelle millesimali · Prospetto” che è già una vista tabellare/Excel-like.
Nuovo lavoro già avviato (base dati + UI)
- Nuove tabelle per “fatture fornitori” (testata + righe, importi
_euro, ritenuta, tab pagamento). - Prime pagine Filament:
- Archivio fatture fornitori
- Scheda registrazione (tabs + pannello azioni a destra)
2) In corso (priorità alta)
A) Riallineare le “Gestioni” per la contabilità
Obiettivo: avere gestione ordinaria/riscaldamento/straordinaria coerenti e selezionabili per stabile, perché la contabilità deve agganciarsi a:
- anno gestione / esercizio
- tipo gestione
- conti/casse/banca
- registrazioni/movimenti
Output atteso:
- schermate Filament “Gestione ordinaria / riscaldamento / straordinaria” che leggono e usano la gestione attiva (non solo lo stabile attivo)
- link e contesti coerenti tra: Prima Nota, Casse e banche, Fatture, Movimenti banca
Dipendenze:
- definire/standardizzare “gestione attiva” (session/key, o tabella/relazione)
3) Da fare (funzionalità richieste, in ordine consigliato)
3.0 Area fornitore/manutentore 2026
- Unificare la rubrica operativa usando la stessa maschera principale condivisa tra amministratore, fornitore e moduli collegati; differenziare accesso e persistenza per ruolo, non l impianto della view.
- Aggiungere una pagina ad hoc per i ticket interni del fornitore con elenco unico di lavorazioni: ticket passati dall amministratore + lavorazioni interne + storico operativo.
- Estendere
fornitore/collaboratoricon gestione orari di lavoro, disponibilita e futura assegnazione lavori ricorrenti. - Introdurre il dominio lavori ricorrenti/programmati distinto dal ticket occasionale, con contratti durevoli, clienti serviti, frequenze e calendario interventi.
- Separare nella scheda fornitore i blocchi TecnoRepair / seriali e catalogo operativo interno in pagine/tab dedicate.
- Portare avanti catalogo prodotti unificato con vari fornitori, listini acquisto/vendita multipli, seriali, varianti modello/colore, foto, allegati e riferimenti esterni tipo ICECAT.
3.1 Contabilità — fatture fornitori “alla Gescon”
- Rendere la maschera fattura fornitore più fedele allo screenshot (nomi/ordine tab + colonna azioni).
- Aggancio/creazione fornitore (contabilità + anagrafica unica/rubrica) direttamente dalla maschera.
- Contabilizzazione:
- DARE: costi delle righe imputate (conti/voci/tabelle)
- AVERE: fornitore per netto
- RA (ritenuta) come debito separato da versare
3.2 Ritenute d’acconto + F24
- Gestione codici tributo: 1019/1020 e 1040.
- Regole:
- RA si versa con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento.
- Output minimo:
- calcolo RA per fattura
- generazione scadenza/partita di versamento
- (fase successiva) aggregazione per mese/tributo e stampa/distinta
3.3 Import MDB (GESCON) → contabilità operativa
- Predisporre import da
singolo_stabile.MDBegenerale_stabile.mdb:- operazioni/fatture/fornitori
- rispettare sempre i campi
*_euro
- Mapping verso:
- fatture fornitori (testata+righe)
- registrazioni contabili (prima nota)
- collegamenti a tabelle millesimali/voci spesa
3.4 XML multiplo → passaggio in contabilità
- Oggi: import XML alimenta archivio
fatture_elettroniche. - Da fare:
- creazione/aggancio fornitore automatico (rubrica + fornitore)
- azione/flow “porta in contabilità” → crea fattura fornitore + righe + prima nota
4) Parti discusse ma non ancora implementate (da non perdere)
Ticket
- Esiste base legacy (controller/CRUD e categorie ticket). Da definire:
- UI Filament per ticket (lista, scheda, stati, priorità)
- permessi/ruoli
- collegamento ticket ↔ stabile ↔ documenti
Gestione documentale
- Esiste sistema “Documenti collegati” (con rotte e API statistiche/scadenze). Da definire:
- UI Filament per documenti del condominio
- workflow scadenze/rinnovi
- permessi e visibilità per ruolo
Protocollo documentazione
- Da definire:
- numerazione protocolli per stabile/anno
- registrazione (data, mittente/destinatario, oggetto)
- collegamento a documenti/pec
Consumi / acqua / contatori
- Backend (tabelle contatori/letture/algoritmi) esiste.
- UI Filament non ancora esposta: oggi la gestione è in view legacy.
5) Note operative / rischi
- Coesistenza Filament + UI classica: va mantenuta, ma i punti chiave devono essere raggiungibili dal “Cruscotto stabile”.
- “Gestione attiva” è il nodo per rendere contabilità consistente (oltre a “stabile attivo”).
- Import MDB richiede mapping rigoroso (soprattutto
_euro) per evitare contabilità sbilanciata.