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# NetGescon — TODO Copilot Tracker
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Data aggiornamento: 6 aprile 2026
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Questo file tiene traccia di:
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- cosa è stato fatto (implementato e/o corretto)
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- cosa resta da fare
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- priorità e dipendenze
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## 1) Fatto (stato attuale)
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### UX / Filament (navigazione “web-like”)
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- Breadcrumbs compatibili Filament: wrapper view per `<x-filament.components.page-breadcrumbs>`.
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- Pagine Filament con back/breadcrumb coerenti (dove già applicato).
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### Anagrafica
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- `Persona`: gestione multi-ruolo via JSON `persone.ruoli` + UI di editing in Filament.
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### Contabilità — base
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- Tabelle contabilità e migrazioni sbloccate (incl. `contabilita_regole_prima_nota`, movimenti banca).
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- Import movimenti banca UniCredit `.wri` con dedup (`row_hash`).
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- Azione Filament su movimenti banca per generare registrazione/movimenti contabili da regole prima nota (scaffold funzionante).
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### Fatture ricevute XML (FatturaPA)
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- Archivio + scheda Filament per fatture ricevute XML.
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- Import multiplo XML con dedup (hash + chiave logica) e persistenza su `fatture_elettroniche`.
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### Scheda Stabile (riabilitata)
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- Ripristinato accesso dalla Filament “Cruscotto stabile” alla scheda stabile completa (UI classica) con:
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- Dati stabile
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- Banche/dati finanziari
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- Palazzine
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- Locali tecnici
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- Gestione documentale
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- Aggiunto deep-link `?tab=...` sulla scheda stabile UI classica per aprire direttamente una tab specifica.
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### “Vista Excel” (riabilitata)
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- Ripristinato accesso immediato dalla Filament “Cruscotto stabile” alla tab “Tabelle millesimali” (UI classica) tramite deep-link.
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- Esiste anche la Filament “Tabelle millesimali · Prospetto” che è già una vista tabellare/Excel-like.
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### Nuovo lavoro già avviato (base dati + UI)
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- Nuove tabelle per “fatture fornitori” (testata + righe, importi `_euro`, ritenuta, tab pagamento).
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- Prime pagine Filament:
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- Archivio fatture fornitori
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- Scheda registrazione (tabs + pannello azioni a destra)
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## 2) In corso (priorità alta)
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### A) Riallineare le “Gestioni” per la contabilità
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Obiettivo: avere gestione ordinaria/riscaldamento/straordinaria *coerenti* e selezionabili per stabile, perché la contabilità deve agganciarsi a:
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- anno gestione / esercizio
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- tipo gestione
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- conti/casse/banca
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- registrazioni/movimenti
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Output atteso:
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- schermate Filament “Gestione ordinaria / riscaldamento / straordinaria” che leggono e usano la gestione attiva (non solo lo stabile attivo)
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- link e contesti coerenti tra: Prima Nota, Casse e banche, Fatture, Movimenti banca
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Dipendenze:
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- definire/standardizzare “gestione attiva” (session/key, o tabella/relazione)
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## 3) Da fare (funzionalità richieste, in ordine consigliato)
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### 3.0 Area fornitore/manutentore 2026
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- Unificare la rubrica operativa usando la stessa maschera principale condivisa tra amministratore, fornitore e moduli collegati; differenziare accesso e persistenza per ruolo, non l impianto della view.
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- Aggiungere una pagina ad hoc per i ticket interni del fornitore con elenco unico di lavorazioni: ticket passati dall amministratore + lavorazioni interne + storico operativo.
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- Estendere `fornitore/collaboratori` con gestione orari di lavoro, disponibilita e futura assegnazione lavori ricorrenti.
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- Introdurre il dominio lavori ricorrenti/programmati distinto dal ticket occasionale, con contratti durevoli, clienti serviti, frequenze e calendario interventi.
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- Separare nella scheda fornitore i blocchi TecnoRepair / seriali e catalogo operativo interno in pagine/tab dedicate.
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- Portare avanti catalogo prodotti unificato con vari fornitori, listini acquisto/vendita multipli, seriali, varianti modello/colore, foto, allegati e riferimenti esterni tipo ICECAT.
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### 3.1 Contabilità — fatture fornitori “alla Gescon”
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- Rendere la maschera fattura fornitore più fedele allo screenshot (nomi/ordine tab + colonna azioni).
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- Aggancio/creazione fornitore (contabilità + anagrafica unica/rubrica) direttamente dalla maschera.
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- Contabilizzazione:
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- DARE: costi delle righe imputate (conti/voci/tabelle)
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- AVERE: fornitore per netto
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- RA (ritenuta) come debito separato da versare
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### 3.2 Ritenute d’acconto + F24
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- Gestione codici tributo: 1019/1020 e 1040.
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- Regole:
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- RA si versa con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento.
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- Output minimo:
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- calcolo RA per fattura
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- generazione scadenza/partita di versamento
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- (fase successiva) aggregazione per mese/tributo e stampa/distinta
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### 3.3 Import MDB (GESCON) → contabilità operativa
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- Predisporre import da `singolo_stabile.MDB` e `generale_stabile.mdb`:
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- operazioni/fatture/fornitori
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- rispettare sempre i campi `*_euro`
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- Mapping verso:
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- fatture fornitori (testata+righe)
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- registrazioni contabili (prima nota)
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- collegamenti a tabelle millesimali/voci spesa
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### 3.4 XML multiplo → passaggio in contabilità
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- Oggi: import XML alimenta archivio `fatture_elettroniche`.
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- Da fare:
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- creazione/aggancio fornitore automatico (rubrica + fornitore)
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- azione/flow “porta in contabilità” → crea fattura fornitore + righe + prima nota
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## 4) Parti discusse ma non ancora implementate (da non perdere)
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### Ticket
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- Esiste base legacy (controller/CRUD e categorie ticket). Da definire:
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- UI Filament per ticket (lista, scheda, stati, priorità)
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- permessi/ruoli
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- collegamento ticket ↔ stabile ↔ documenti
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### Gestione documentale
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- Esiste sistema “Documenti collegati” (con rotte e API statistiche/scadenze). Da definire:
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- UI Filament per documenti del condominio
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- workflow scadenze/rinnovi
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- permessi e visibilità per ruolo
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### Protocollo documentazione
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- Da definire:
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- numerazione protocolli per stabile/anno
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- registrazione (data, mittente/destinatario, oggetto)
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- collegamento a documenti/pec
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### Consumi / acqua / contatori
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- Backend (tabelle contatori/letture/algoritmi) esiste.
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- UI Filament non ancora esposta: oggi la gestione è in view legacy.
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## 5) Note operative / rischi
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- Coesistenza Filament + UI classica: va mantenuta, ma i punti chiave devono essere raggiungibili dal “Cruscotto stabile”.
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- “Gestione attiva” è il nodo per rendere contabilità consistente (oltre a “stabile attivo”).
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- Import MDB richiede mapping rigoroso (soprattutto `_euro`) per evitare contabilità sbilanciata.
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