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<DatiTrasmissione>
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<IdTrasmittente>
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<IdPaese>SM</IdPaese>
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<IdCodice>03473</IdCodice>
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</IdTrasmittente>
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<ProgressivoInvio>1/364</ProgressivoInvio>
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<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
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<CodiceDestinatario>PAXCCYU</CodiceDestinatario>
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<ContattiTrasmittente />
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</DatiTrasmissione>
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<CedentePrestatore>
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<DatiAnagrafici>
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<IdFiscaleIVA>
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<IdPaese>IT</IdPaese>
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<IdCodice>17261751006</IdCodice>
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</IdFiscaleIVA>
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<CodiceFiscale>17261751006</CodiceFiscale>
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<Anagrafica>
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<Denominazione>TELEMACO SRL</Denominazione>
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</Anagrafica>
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<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
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</DatiAnagrafici>
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<Sede>
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<Indirizzo>VIALE GIULIO CESARE, 71</Indirizzo>
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<CAP>00192</CAP>
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<Comune>ROMA</Comune>
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<Provincia>RM</Provincia>
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<Nazione>IT</Nazione>
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</Sede>
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<StabileOrganizzazione>
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<Nazione>IT</Nazione>
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</StabileOrganizzazione>
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<IscrizioneREA>
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<Ufficio>RM</Ufficio>
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<NumeroREA>1706870</NumeroREA>
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<CapitaleSociale>2500.00</CapitaleSociale>
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<StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
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<SocioUnico>SM</SocioUnico>
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</IscrizioneREA>
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<Contatti>
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<Email>telemaco.roma@gmail.com</Email>
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</Contatti>
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</CedentePrestatore>
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<RappresentanteFiscale>
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<DatiAnagrafici>
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<IdFiscaleIVA />
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<Anagrafica />
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</DatiAnagrafici>
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</RappresentanteFiscale>
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<CessionarioCommittente>
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<DatiAnagrafici>
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<IdFiscaleIVA />
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<CodiceFiscale>96194920581</CodiceFiscale>
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<Anagrafica>
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<Denominazione>CONDOMINIO VIA ANDREA DORIA 36</Denominazione>
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</Anagrafica>
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</DatiAnagrafici>
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<Sede>
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|
<Indirizzo>VIA ANDREA DORIA, 36</Indirizzo>
|
|
<CAP>00192</CAP>
|
|
<Comune>ROMA</Comune>
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|
<Provincia>RM</Provincia>
|
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<Nazione>IT</Nazione>
|
|
</Sede>
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<StabileOrganizzazione>
|
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<Nazione>IT</Nazione>
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</StabileOrganizzazione>
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<RappresentanteFiscale>
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<IdFiscaleIVA />
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</RappresentanteFiscale>
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</CessionarioCommittente>
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<TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
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<DatiAnagrafici>
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<IdFiscaleIVA>
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<IdPaese>SM</IdPaese>
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<IdCodice>03473</IdCodice>
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</IdFiscaleIVA>
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<Anagrafica>
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<Denominazione>Passepartout S.p.A</Denominazione>
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</Anagrafica>
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</DatiAnagrafici>
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</TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
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<SoggettoEmittente>TZ</SoggettoEmittente>
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</FatturaElettronicaHeader>
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<DatiGenerali>
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<DatiGeneraliDocumento>
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<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
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<Divisa>EUR</Divisa>
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<Data>2024-03-27</Data>
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<Numero>1/364</Numero>
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<DatiRitenuta>
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<TipoRitenuta>RT02</TipoRitenuta>
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<ImportoRitenuta>12.20</ImportoRitenuta>
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<AliquotaRitenuta>4.00</AliquotaRitenuta>
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<CausalePagamento>W</CausalePagamento>
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</DatiRitenuta>
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<DatiBollo>
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<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
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<ImportoBollo>0.0</ImportoBollo>
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</DatiBollo>
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<ImportoTotaleDocumento>372.10</ImportoTotaleDocumento>
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</DatiGeneraliDocumento>
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<DatiTrasporto>
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<DatiAnagraficiVettore>
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<IdFiscaleIVA />
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<Anagrafica />
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</DatiAnagraficiVettore>
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<IndirizzoResa>
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<Nazione>IT</Nazione>
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</IndirizzoResa>
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</DatiTrasporto>
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<FatturaPrincipale>
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<DataFatturaPrincipale>0001-01-01</DataFatturaPrincipale>
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</FatturaPrincipale>
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</DatiGenerali>
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<DatiBeniServizi>
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<DettaglioLinee>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<CodiceArticolo>
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<CodiceTipo>PROPRIETARIO</CodiceTipo>
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<CodiceValore>A_</CodiceValore>
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</CodiceArticolo>
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<Descrizione>PULIZIA ORDINARIA 1
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</Descrizione>
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<Quantita>1.000000</Quantita>
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<UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
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<PrezzoUnitario>305.000000</PrezzoUnitario>
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|
<PrezzoTotale>305.00</PrezzoTotale>
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|
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
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|
<AltriDatiGestionali>
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<TipoDato>NOTA</TipoDato>
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|
<RiferimentoTesto>RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZI SVOLTI NEL</RiferimentoTesto>
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</AltriDatiGestionali>
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|
<AltriDatiGestionali>
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|
<TipoDato>NOTA</TipoDato>
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<RiferimentoTesto>MESE DI MARZO 2024, COME CONTRATTO</RiferimentoTesto>
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</AltriDatiGestionali>
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<AltriDatiGestionali>
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<TipoDato>NOTA</TipoDato>
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<RiferimentoTesto>D'APPALTO DEL 29/12/2023.</RiferimentoTesto>
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</AltriDatiGestionali>
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<Ritenuta>SI</Ritenuta>
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</DettaglioLinee>
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<DatiRiepilogo>
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<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
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<ImponibileImporto>305.00</ImponibileImporto>
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<Imposta>67.10</Imposta>
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|
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
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</DatiRiepilogo>
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</DatiBeniServizi>
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<DatiVeicoli>
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<Data>0001-01-01</Data>
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</DatiVeicoli>
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<DatiPagamento>
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|
<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
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<DettaglioPagamento>
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<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
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<DataScadenzaPagamento>2024-03-27</DataScadenzaPagamento>
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<ImportoPagamento>359.90</ImportoPagamento>
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<IstitutoFinanziario>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA</IstitutoFinanziario>
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<IBAN>IT74J0100503295000000004092</IBAN>
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<ABI>01005</ABI>
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<CAB>03295</CAB>
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</DettaglioPagamento>
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</DatiPagamento>
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</FatturaElettronicaBody>
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</FatturaElettronica> |