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<FatturaElettronicaHeader>
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<DatiTrasmissione>
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<IdTrasmittente>
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<IdPaese>IT</IdPaese>
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<IdCodice>12139271006</IdCodice>
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</IdTrasmittente>
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<ProgressivoInvio>1</ProgressivoInvio>
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<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
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<CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
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</DatiTrasmissione>
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<CedentePrestatore>
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<DatiAnagrafici>
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<IdFiscaleIVA>
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<IdPaese>IT</IdPaese>
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<IdCodice>12139271006</IdCodice>
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</IdFiscaleIVA>
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<Anagrafica>
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<Denominazione>ANACI ROMA SERVICE S.r.l. con Unico Socio</Denominazione>
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</Anagrafica>
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<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
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</DatiAnagrafici>
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<Sede>
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<Indirizzo>Via Antonio Salandra 1/a</Indirizzo>
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<CAP>00187</CAP>
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<Comune>Roma</Comune>
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<Provincia>RM</Provincia>
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<Nazione>IT</Nazione>
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</Sede>
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</CedentePrestatore>
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<CessionarioCommittente>
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<DatiAnagrafici>
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<CodiceFiscale>97487690584</CodiceFiscale>
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<Anagrafica>
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<Denominazione>SUPERCONDOMINIO VIALE DELLE MILIZIE 3</Denominazione>
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</Anagrafica>
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</DatiAnagrafici>
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<Sede>
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<Indirizzo>VIALE DELLE MILIZIE 3</Indirizzo>
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<CAP>00192</CAP>
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<Comune>ROMA</Comune>
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<Provincia>RM</Provincia>
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<Nazione>IT</Nazione>
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</Sede>
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</CessionarioCommittente>
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</FatturaElettronicaHeader>
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<FatturaElettronicaBody>
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<DatiGenerali>
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<DatiGeneraliDocumento>
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<TipoDocumento>TD04</TipoDocumento>
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<Divisa>EUR</Divisa>
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<Data>2024-06-30</Data>
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<Numero>3/R</Numero>
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<DatiRitenuta>
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<TipoRitenuta>RT01</TipoRitenuta>
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<ImportoRitenuta>3.20</ImportoRitenuta>
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<AliquotaRitenuta>4.00</AliquotaRitenuta>
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<CausalePagamento>W</CausalePagamento>
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</DatiRitenuta>
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<ImportoTotaleDocumento>158.60</ImportoTotaleDocumento>
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</DatiGeneraliDocumento>
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</DatiGenerali>
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<DatiBeniServizi>
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<DettaglioLinee>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<CodiceArticolo>
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<CodiceTipo>Codice art. fornitore</CodiceTipo>
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<CodiceValore>0030</CodiceValore>
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</CodiceArticolo>
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<Descrizione>Nota di Credito su fattura 522/R del 04/04/2024 :Compilazione e invio Telematico Modello Fiscale - CU 2024</Descrizione>
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<Quantita>1.00</Quantita>
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<PrezzoUnitario>50.00</PrezzoUnitario>
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<PrezzoTotale>50.00</PrezzoTotale>
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<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
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</DettaglioLinee>
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<DettaglioLinee>
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<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
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<CodiceArticolo>
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<CodiceTipo>Codice art. fornitore</CodiceTipo>
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<CodiceValore>0033</CodiceValore>
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</CodiceArticolo>
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<Descrizione>Elaborazione percipienti C.U. 2024</Descrizione>
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<Quantita>8.00</Quantita>
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<PrezzoUnitario>10.00</PrezzoUnitario>
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<PrezzoTotale>80.00</PrezzoTotale>
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<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
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</DettaglioLinee>
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<DatiRiepilogo>
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<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
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<ImponibileImporto>130.00</ImponibileImporto>
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<Imposta>28.60</Imposta>
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</DatiRiepilogo>
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</DatiBeniServizi>
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<DatiPagamento>
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<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
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<DettaglioPagamento>
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<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
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<DataScadenzaPagamento>2024-07-31</DataScadenzaPagamento>
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<ImportoPagamento>155.40</ImportoPagamento>
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<IstitutoFinanziario>BPER Ag. A</IstitutoFinanziario>
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<IBAN>IT82S0538703201000003019239</IBAN>
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</DettaglioPagamento>
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</DatiPagamento>
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</FatturaElettronicaBody>
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</p:FatturaElettronica>
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