105 lines
3.5 KiB
XML
105 lines
3.5 KiB
XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
|
<p:FatturaElettronica xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" versione="FPR12">
|
|
<FatturaElettronicaHeader>
|
|
<DatiTrasmissione>
|
|
<IdTrasmittente>
|
|
<IdPaese>IT</IdPaese>
|
|
<IdCodice>08245660017</IdCodice>
|
|
</IdTrasmittente>
|
|
<ProgressivoInvio>0000688</ProgressivoInvio>
|
|
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
|
|
<CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
|
|
</DatiTrasmissione>
|
|
<CedentePrestatore>
|
|
<DatiAnagrafici>
|
|
<IdFiscaleIVA>
|
|
<IdPaese>IT</IdPaese>
|
|
<IdCodice>10536691008</IdCodice>
|
|
</IdFiscaleIVA>
|
|
<CodiceFiscale>10536691008</CodiceFiscale>
|
|
<Anagrafica>
|
|
<Denominazione>GRUPPO LUMACA S.R.L.</Denominazione>
|
|
</Anagrafica>
|
|
<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
|
|
</DatiAnagrafici>
|
|
<Sede>
|
|
<Indirizzo>VIA DEI CANDIANO 58</Indirizzo>
|
|
<CAP>00148</CAP>
|
|
<Comune>ROMA</Comune>
|
|
<Provincia>RM</Provincia>
|
|
<Nazione>IT</Nazione>
|
|
</Sede>
|
|
<IscrizioneREA>
|
|
<Ufficio>RM</Ufficio>
|
|
<NumeroREA>1238633</NumeroREA>
|
|
<CapitaleSociale>10000.00</CapitaleSociale>
|
|
<SocioUnico>SM</SocioUnico>
|
|
<StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
|
|
</IscrizioneREA>
|
|
<Contatti>
|
|
<Telefono>066556619</Telefono>
|
|
<Email>alessia@lumacagroup.com</Email>
|
|
</Contatti>
|
|
</CedentePrestatore>
|
|
<CessionarioCommittente>
|
|
<DatiAnagrafici>
|
|
<CodiceFiscale>97487690584</CodiceFiscale>
|
|
<Anagrafica>
|
|
<Denominazione>SUPERCONDOMINIO Viale delle Milizie 3</Denominazione>
|
|
</Anagrafica>
|
|
</DatiAnagrafici>
|
|
<Sede>
|
|
<Indirizzo>Viale delle Milizie 3</Indirizzo>
|
|
<CAP>00192</CAP>
|
|
<Comune>ROMA</Comune>
|
|
<Provincia>RM</Provincia>
|
|
<Nazione>IT</Nazione>
|
|
</Sede>
|
|
</CessionarioCommittente>
|
|
</FatturaElettronicaHeader>
|
|
<FatturaElettronicaBody>
|
|
<DatiGenerali>
|
|
<DatiGeneraliDocumento>
|
|
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
|
|
<Divisa>EUR</Divisa>
|
|
<Data>2024-09-11</Data>
|
|
<Numero>241</Numero>
|
|
<DatiRitenuta>
|
|
<TipoRitenuta>RT02</TipoRitenuta>
|
|
<ImportoRitenuta>20.40</ImportoRitenuta>
|
|
<AliquotaRitenuta>4.00</AliquotaRitenuta>
|
|
<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
|
|
</DatiRitenuta>
|
|
<ImportoTotaleDocumento>561.00</ImportoTotaleDocumento>
|
|
</DatiGeneraliDocumento>
|
|
</DatiGenerali>
|
|
<DatiBeniServizi>
|
|
<DettaglioLinee>
|
|
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
|
<Descrizione>Vi rimettiamo fattura per intervento di canal jet del 3 settembre 2023</Descrizione>
|
|
<Quantita>1.00000000</Quantita>
|
|
<UnitaMisura>N</UnitaMisura>
|
|
<PrezzoUnitario>510.00000000</PrezzoUnitario>
|
|
<PrezzoTotale>510.00000000</PrezzoTotale>
|
|
<AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
|
|
<Ritenuta>SI</Ritenuta>
|
|
</DettaglioLinee>
|
|
<DatiRiepilogo>
|
|
<AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
|
|
<ImponibileImporto>510.00</ImponibileImporto>
|
|
<Imposta>51.00</Imposta>
|
|
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
|
|
<RiferimentoNormativo>CD10 - 10% - OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEI CONDOMINI</RiferimentoNormativo>
|
|
</DatiRiepilogo>
|
|
</DatiBeniServizi>
|
|
<DatiPagamento>
|
|
<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
|
|
<DettaglioPagamento>
|
|
<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
|
|
<DataScadenzaPagamento>2024-09-11</DataScadenzaPagamento>
|
|
<ImportoPagamento>540.60</ImportoPagamento>
|
|
<IBAN>IT56X0344003219000006011592</IBAN>
|
|
</DettaglioPagamento>
|
|
</DatiPagamento>
|
|
</FatturaElettronicaBody>
|
|
</p:FatturaElettronica> |