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<DatiTrasmissione>
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<IdTrasmittente>
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<IdPaese>IT</IdPaese>
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<IdCodice>01641790702</IdCodice>
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</IdTrasmittente>
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<ProgressivoInvio>00003nbve4</ProgressivoInvio>
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<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
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<CodiceDestinatario>PAXCCYU</CodiceDestinatario>
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<ContattiTrasmittente>
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<Telefono>0874-60561</Telefono>
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</ContattiTrasmittente>
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</DatiTrasmissione>
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<CedentePrestatore>
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<DatiAnagrafici>
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<IdFiscaleIVA>
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<IdPaese>IT</IdPaese>
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<IdCodice>17547251003</IdCodice>
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</IdFiscaleIVA>
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<CodiceFiscale>17547251003</CodiceFiscale>
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<Anagrafica>
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<Denominazione>CONDOFACILE MANUTENZIONI S.R.L.</Denominazione>
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</Anagrafica>
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<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
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</DatiAnagrafici>
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<Sede>
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<Indirizzo>VIA TIBURTINA, 1072</Indirizzo>
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<CAP>00156</CAP>
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<Comune>ROMA</Comune>
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<Provincia>RM</Provincia>
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<Nazione>IT</Nazione>
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</Sede>
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<StabileOrganizzazione>
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<Nazione>IT</Nazione>
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</StabileOrganizzazione>
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<IscrizioneREA>
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<StatoLiquidazione>LS</StatoLiquidazione>
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</IscrizioneREA>
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<Contatti />
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</CedentePrestatore>
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<RappresentanteFiscale>
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<DatiAnagrafici>
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<IdFiscaleIVA />
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<Anagrafica />
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</DatiAnagrafici>
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</RappresentanteFiscale>
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<CessionarioCommittente>
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<DatiAnagrafici>
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<IdFiscaleIVA />
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<CodiceFiscale>96194920581</CodiceFiscale>
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<Anagrafica>
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<Denominazione>COND. VIA ANDREA DORIA 36</Denominazione>
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</Anagrafica>
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</DatiAnagrafici>
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<Sede>
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<Indirizzo>VIA ANDREA DORIA 36</Indirizzo>
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<CAP>00100</CAP>
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<Comune>ROMA</Comune>
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<Provincia>RM</Provincia>
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<Nazione>IT</Nazione>
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</Sede>
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<StabileOrganizzazione>
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<Nazione>IT</Nazione>
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</StabileOrganizzazione>
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<RappresentanteFiscale>
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<IdFiscaleIVA />
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</RappresentanteFiscale>
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</CessionarioCommittente>
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<TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
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<DatiAnagrafici>
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<IdFiscaleIVA>
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<IdPaese>IT</IdPaese>
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|
<IdCodice>01641790702</IdCodice>
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</IdFiscaleIVA>
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<CodiceFiscale>01641790702</CodiceFiscale>
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<Anagrafica>
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<Denominazione>TEAMSYSTEM SERVICE SRL</Denominazione>
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</Anagrafica>
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</DatiAnagrafici>
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</TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
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<SoggettoEmittente>TZ</SoggettoEmittente>
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</FatturaElettronicaHeader>
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<FatturaElettronicaBody xmlns="">
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<DatiGenerali>
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<DatiGeneraliDocumento>
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<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
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<Divisa>EUR</Divisa>
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<Data>2024-07-15</Data>
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<Numero>96</Numero>
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<DatiRitenuta>
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<TipoRitenuta>RT01</TipoRitenuta>
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<ImportoRitenuta>24.00</ImportoRitenuta>
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<AliquotaRitenuta>4.00</AliquotaRitenuta>
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<CausalePagamento>W</CausalePagamento>
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</DatiRitenuta>
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<DatiBollo>
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<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
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<ImportoBollo>0.0</ImportoBollo>
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</DatiBollo>
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<ImportoTotaleDocumento>660.00</ImportoTotaleDocumento>
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</DatiGeneraliDocumento>
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<DatiTrasporto>
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<DatiAnagraficiVettore>
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<IdFiscaleIVA />
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<Anagrafica />
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</DatiAnagraficiVettore>
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<IndirizzoResa>
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<Nazione>IT</Nazione>
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</IndirizzoResa>
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</DatiTrasporto>
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<FatturaPrincipale>
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<DataFatturaPrincipale>0001-01-01</DataFatturaPrincipale>
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</FatturaPrincipale>
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</DatiGenerali>
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<DatiBeniServizi>
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<DettaglioLinee>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<Descrizione>Si emette fattura come da Preventivo accettato n. 715-9701-PR per le lavorazioni di ricerca danno eseguite Ref. Sig.ri Valli/Caira Int.5A</Descrizione>
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<Quantita>0.00</Quantita>
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<PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
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<PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
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<AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
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<Ritenuta>SI</Ritenuta>
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</DettaglioLinee>
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<DettaglioLinee>
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<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
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<Descrizione>il prezzo a corpo è di</Descrizione>
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<Quantita>1.00</Quantita>
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<PrezzoUnitario>600.00</PrezzoUnitario>
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<PrezzoTotale>600.00</PrezzoTotale>
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<AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
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<Ritenuta>SI</Ritenuta>
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</DettaglioLinee>
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<DatiRiepilogo>
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<AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
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<ImponibileImporto>600.00</ImponibileImporto>
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<Imposta>60.00</Imposta>
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</DatiRiepilogo>
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</DatiBeniServizi>
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<DatiVeicoli>
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<Data>0001-01-01</Data>
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</DatiVeicoli>
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<DatiPagamento>
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<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
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<DettaglioPagamento>
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<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
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<DataScadenzaPagamento>2024-07-15</DataScadenzaPagamento>
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<ImportoPagamento>636.00</ImportoPagamento>
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<IBAN>IT50K0623067790000057038001</IBAN>
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</DettaglioPagamento>
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</DatiPagamento>
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</FatturaElettronicaBody>
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</FatturaElettronica> |