# Fornitore Operativo

## Obiettivo

La sezione fornitore deve avere due livelli d'uso distinti:

- Mobile e tablet: accesso rapido ai ticket assegnati, presa in carico, assegnazione collaboratore, rapportino operativo, allegati, sollecito, conferma apparato o seriale.
- Desktop: gestione estesa del fornitore, rubrica propria, collaboratori e subfornitori, preventivi, proforma, inventario seriali, ciclo di fatturazione e chiusura amministrativa.

## Stato attuale dopo questo step

Il fornitore oggi puo vedere e gestire:

- I ticket/interventi assegnati al proprio profilo fornitore.
- Lo stato operativo dell'intervento.
- La presa in carico del ticket.
- L'assegnazione dell'intervento a un collaboratore interno oppure a un altro fornitore registrato come subfornitore.
- Il rapportino di intervento.
- Tempo impiegato, ricambi o attivita, allegati, messaggio veloce allo studio.
- Marca, modello e seriale del bene lavorato dentro il rapporto operativo.
- La richiesta di proforma e le note operative di chiusura.
- Lo storico correlato e le comunicazioni del ticket.

Il fornitore non puo modificare:

- I dati originari del ticket inseriti o gestiti dall'amministratore.
- Il contenuto sorgente della segnalazione del chiamante.
- L'anagrafica amministrativa assegnata dal ticket.

## Collaboratori fornitore

La tabella collaboratori del fornitore ora distingue:

- Collaboratore interno: operatore o dipendente del fornitore.
- Altro fornitore: subfornitore esterno usato per delegare l'esecuzione.

Regole:

- Il collaboratore interno puo avere un account dedicato.
- Il subfornitore usa il proprio account esistente, non va duplicato.
- L'intervento resta del fornitore principale, ma l'esecutore operativo puo essere un subfornitore collegato.

## Strategia Mobile vs Desktop

### Mobile e tablet

- Lista ticket compatta.
- Scheda intervento compatta.
- Pulsanti grandi per presa in carico, assegnazione, allegati e rapporto.
- Nessuna schermata contabile o gestionale pesante.

### Desktop

- Rubrica fornitore.
- Gestione seriali e magazzino minimo.
- Preventivi e listini descrittivi.
- Proforma e collegamento alla fatturazione.
- Vista multi-amministratore e storico lavori.

## Prossimi step consigliati

1. Creare una rubrica proprietaria del fornitore, separata dai dati del ticket amministratore.
2. Estrarre apparato, seriale, marca e modello in entita dedicate invece di lasciarli solo nel testo rapporto.
3. Introdurre un oggetto rapportino con righe lavorazione e materiali.
4. Introdurre preventivo fornitore e conversione in proforma.
5. Introdurre visibilita multi-amministratore filtrata per studio e governo globale da super-admin.